ÅRSRAPPORT 2004
MÅLRAPPORTERING

2.1 Oversigt over resultatmål med vurdering af opfyldelsesgraden

Dansk Lithosfærecenter (DLC) indgår ikke i målrapporteringen.

I henhold til resultatkontrakt 2003-2007, afrapporteres følgende:

• 12 kvantitative resultatindikatorer,
• 14 strategiske indsatsområder fordelt på 5 faglige programområder,
• 4 indsatsområder af tværgående karakter, samt
• 8 institutionsmål for 2004, defineret af GEUS' ledelse.

Målopfyldelse – de kvantitative resultatindikatorer
Tabel 2 – Kvantitative resultatindikatorer

Note (2): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publicering; der kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt.

Note (3): Opgørelsen omfatter både egentlige GEUS rapporter (henholdsvis 84 offentligt tilgængelige og 40 fortrolige), samt rapporter udarbejdet af GEUS-medarbejdere, men udgivet i andet regi.

Målopfyldelsesgraden for GEUS' 12 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 2. Det fremgår heraf, at 11 indikatorer ud af 12 er opfyldt. I kategorien 'Langsigtet Videnopbygning' er antallet af artikler i egne serier en del over måltallet, men antallet af 'videnskabelige publikationer i øvrigt' noget under det forventede. Det skal imidlertid bemærkes, at resultaterne i disse kategorier udtrykker

aktiviteter der kan ligge flere år tilbage, og derfor vil have en betydelig fluktuation, ligesom antallet også vil fluktuere i forhold til GEUS' forskningsopgaver. Den langsigtede videnopbygning vurderes som helhed tilfredsstillende, idet det samlede antal publikationer overstiger måltallet. Det skal bemærkes, at den store indsats på området for forskningsformidling nu synes at bære frugt. Det skal også bemærkes, at det trods nedgang i antallet af naturvidenskabsstuderende på universiteterne, og nedgang i forskningsprogrammer med relevans for GEUS, er lykkedes institutionen at fastholde et ret betydeligt antal ph.d.-studerende.

Den samlede vurdering er derfor, at udviklingen i resultatindikatorerne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger om aktiviteterne på de forskellig programområder findes på: http://www.geus.dk under afdelinger.

Målopfyldelse – de strategiske indsatsområder på de faglige programområder

De strategiske indsatsområder er defineret og beskrevet i GEUS' resultatkontrakt 2004-2007. I GEUS' afrapportering til bestyrelsen af de faglige aktiviteter for 2004 gives en mere uddybende opgørelse.

I GEUS' samlede udgifter for 2004 indgår betaling for husleje til Københavns Universitet for 2003. Denne forøgelse af GEUS' udgifter i 2004 til hjælpefunktioner påvirker de økonomiske opgørelser i en så væsentlig grad , at regnskabet både vises inkl. og ekskl. det tilbageførte beløb på 26 mio. kr. enten i særskilte tabeller, parenteser eller noter.
Tabel 3 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 1 – Databanker og generel formidling.

Note (4): På grund af fremkomst af en revideret feltudbygningsplan for Gorm feltet, hvori det arbejde, som oprindeligt var planlagt udført i Gorm-Dagmar området, er beskrevet og dokumenteret af operatøren, er der foretaget en omprioritering af resultatkontraktens opgaver for 2004. Der er i stedet igangsat en vurdering af kulbrintepotentialet i Syd Arne området, som først var planlagt igangsat i 2006. Målene for det strategiske indsatsområde 3.1 betragtes som opfyldt under de reviderede forudsætninger.
Tabel 6 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 4 – Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning.

Note (5): Efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen blev indsatsen af ressourcemæssige grunde nedprioriteret i 2004, men arbejdet med bæredygtig råstofindvinding mellem land og havområdet fortsættes i 2005.

Målopfyldelse – Organisations- og personaleudvikling
Tabel 8 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse for indsatsområder vedr. organisations- og personaleudvikling.

Note (6): Ledelsen besluttede i sommeren 2004 at ændre fokus på organisationsudviklingsområdet og fokusere på udvikling af organisationen i forhold til kommercialisering og markedsføring, så de i arbejdsprogrammet anførte aktiviteter vedr. projektstrukturen ikke er gennemført.

Note (7): Der er gennemført 2 interne projektstyringskurser, samt kursus i voksenundervisning og vejledning. Evaluering af projektlederuddannelsen er under forberedelse, men endnu ikke afsluttet.

Note (8): Personaleplanlægningsværktøjer er udviklet i form af et personaleregnskab og lønstatistikker. Rekrutteringsstrategi er under udarbejdelse, men ikke færdiggjort. Det er besluttet at udskyde effektivisering og forenkling af ansættelsesprocedurer, idet det afventer et fælles udviklingsprojekt med DMU i forbindelse med indførelse af nyt ESDH-system i ministeriet.

Målopfyldelse – GEUS' institutionsmål

GEUS' institutionsmål er et-årige mål. Målene kan være en årlig udmøntning af flerårige strategiske indsatsområder eller kan være enkelte mål der ikke er knyttet til de strategiske indsatsområder, men hvor GEUS' ledelse ønsker, at der foretages en ekstraordinær indsats.
Tabel 9 – Målopfyldelse af GEUS' institutionsmål

Note (9): Udgået som følge af ændrede forudsætninger (jf. note 4, under tabel 5).

GEUS' direktion havde opstillet 8 institutionsmål for aktiviteterne i 2004. Imidlertid ændredes forudsætningerne for de aktiviteter der var planlagt i tilknytning til det strategiske indsatsområde 3.1 – og dermed for Institutionsmål 5, som var knyttet op til dette indsatsområde. Institutionsmål 5 er derfor udgået. Alle øvrige mål er opfyldt, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Målopfyldelse – GEUS' bidrag til koncernmål

GEUS har bidraget til opfyldelse af de fleste af koncernmålene, men GEUS' direktør har ikke i 2004 haft et selvstændigt ansvar for koncernmål. .

2.2 Analyse af målopfyldelse

Aktiviteterne i 2004 omfatter første år i en ny resultatkontrakt. Desuden er aktiviteterne tilpasset de personalereduktioner der blev gennemført i 2002-2003, som har bevirket, at en række forskningsområder og ekspertiser ikke længere findes in-house eller evt. kun i meget beskåret omfang.

Faglige aktiviteter

Af de 14 strategiske indsatsområder, som er knyttet til de faglige afdelinger er 13 vurderet som opfyldt og 1 som delvis opfyldt.

Alle mål for 2004 for programområde 1 – Databanker og formidling – er opfyldt. Det var dog planlagt at implementere de to geofysiske metoder seismik og georadar i Gerda databasen; på grund af andre presserende opgaver måtte denne aktivitet nedprioriteres, og blev derfor ikke gennemført. Den planlagte opdatering/udskiftning af ministeriets kontorpakke og overførsel af driften af GEUS' journalsystem til Center for Koncernforvaltning er udskudt på grund af prioritering i centeret. GEUS' fokuserede indsats vedrørende populærvidenskabelig formidling, har resulteret i et støt stigende antal besøgende på institutionens hjemmeside, og i et meget betydeligt antal bidrag til populærvidenskabelige artikler og foredrag. Ikke mindst Internetadgangen til boringsoplysninger har været meget anvendt.

For det strategiske indsatsområde 3.1. – Kulbrinteressourcerne i Nordsøen – blev forudsætningerne for de planlagte aktiviteter i 2004 ændret, idet operatøren selv havde udført arbejdet. Der blev derfor foretaget en fremrykning af de aktiviteter der var planlagt til at skulle finde sted i 2006. Da omfanget af de gennemførte aktiviteter modsvarer hvad der oprindeligt var planlagt, er indsatsen under dette strategiske indsatsområde vurderet som opfyldt. Som følge af denne ændring udgik Institutionsmål 5.

Hovedparten af de planlagte aktiviteter under det strategiske indsatsområde 5.1 – Maringeologi i areal- og ressourceforvaltning – er gennemført. Dog blev en undersøgelse af mulighederne for at erstatte landbaserede råstoffer med marine råstoffer i Storstrøms Amt ikke afsluttet som planlagt på grund af andre presserende opgaver. Efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen fortsættes undersøgelsen i 2005. De øvrige aktiviteter under dette strategiske indsatsområde blev gennemført som planlagt, og målet anses derfor som helhed at være delvis opfyldt.

Tværgående aktiviteter

Af målene for de 4 tværgående indsatsområder, som omfatter organisations- og personaleudvikling vurderes 1 som opfyldt, 2 som delvis opfyldt og 1 som ikke-opfyldt.

Aktiviteterne det strategiske indsatsområde I.1 – Videreudvikling af organisationsformen – var planlagt at skulle omfatte en undersøgelse af GEUS' anvendelse af projektorganisering som arbejdsform, blev ikke gennemført, idet GEUS i stedet besluttede at fokusere på udvikling af organisationen i forhold til kommercialisering og markedsføring. Som følge heraf er målet ikke opfyldt.

I forbindelse med kompetenceudviklingen under indsatsområde I.3 er der gennemført 2 interne projektstyringskurser, samt kursus i voksenundervisning og vejledning. Derimod er evalueringen af projektlederuddannelsen ikke afsluttet, og målet anses derfor som delvis opfyldt.

Vedr. I.4 – Personaleplanlægning og rekruttering – er udviklingen af et personaleregnskab og lønstatistikker færdiggjort, og en rekrutteringsstrategi er under udarbejdelse. Det er derimod besluttet at udskyde effektivisering og forenkling af ansættelsesprocedurer, idet der vil blive igangsat et fælles projekt med Danmarks Miljøundersøgelser i forbindelse med indførelse af nyt ESDH-system i Miljøministeriet. Det strategiske indsatsområde vurderes derfor som delvis opfyldt.